北京市海淀区体育场馆管理中心2024年单位预算信息公开

　　目    录

 

　　第一部分 2024年部门预算总体情况说明

　　一、基本情况说明

　　二、收入及支出总体情况说明

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　六、政府采购情况说明

　　七、政府购买服务情况说明

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　九、行政事业性收费情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十二、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算报表

　　预算01表：收支总表

　　预算02表：收入总表

　　预算03表：支出预算总表

　　预算04表：项目支出表

　　预算05表：政府采购预算明细表

　　预算06表：财政拨款收支预算总表

　　预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

　　预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

　　预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

　　预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

　　预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

　　预算13表：项目支出绩效表

 

 

　　第一部分2024年部门预算总体情况说明

　　一、基本情况说明

　　（一）本部门/单位职责

　　海淀区体育场馆管理中心的主要职责是：

　　（一）承担区体育局管理的体育场馆基础设施日常维护、保养及更新工作。

　　（二）承担青少年业余训练相关场地服务工作。

　　（三）承担体育竞赛、全民健身活动、各类培训相关场地服务工作。

　　（四）负责协助机关推行全民健身计划。

　　（五）完成区委、区政府和区体育局交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　区体育场馆中心设下列11个内设机构：

　　（一）办公室。

　　（二）综合管理科。

　　（三）场地运营接待一科。

　　（四）场地运营接待二科。

　　（五）场馆管理一科。

　　（六）场馆管理二科。

　　（七）场馆管理三科。

　　（八）场馆管理四科。

　　（九）场馆管理五科。

　　（十）场馆管理六科。

　　（十一）场馆管理七科。

　　（三）人员编制及实有情况

　　区体育场馆中心事业编制55人，实有50人；事业工勤编制5人，实有5人，事业管理岗编制50人，实有45人；离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　二、收入及支出总体情况说明

　　2024年收入总计预算45783233.37元，比2023年45173528.90元增加609704.47元，其中：本年财政拨款收入41637362.37元,比2023年39927657.90元增加1709704.47元，主要原因是：2024年在职人员及执行项目比2023年增加；本年其他资金收入4145871.00元,比2023年2000000.00元增加2145871.00元，主要原因是：温泉中心于2022年11月改造成方舱医院，现已恢复营业；上年结转结余资金0.00元,比2023年3245871.00元减少3245871.00元，主要原因是：2024年执行项目目前未涉及上年结转结余资金。

　　2024年支出总计预算45783233.37元，比2023年45173528.90元增加609704.47元，其中：本年支出45783233.37元，比2023年45173528.90元增加609704.47元，主要原因是：2024年在职人员及执行项目比2023年增加；年终结转结余0.00元，比2023年0.00元增加0.00元，主要原因是：与2023年持平。

　　三、支出预算情况说明 

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算41546313.37元，占总支出预算的90.75%。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算4236920.00元,主要项目是：场馆中心接待费、场馆中心业务费、场馆中心应急抢修费、场馆中心服务项目、场馆中心办公场所搬迁项目、场馆中心公务用车采购等。

　　我单位无纳入部门预算管理的政府投资项目。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　场馆中心2024年涉及财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

　　2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排177686.00元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加99662.00元。其中：

　　1.因公出国（境）费用

　　2024年财政拨款预算安排0.00元。

　　2.公务接待费

　　2024年财政拨款预算安排5000.00元，与2023年财政拨款金额一致。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2024年财政拨款预算安排177686.00元，其中：公务用车购置费2024年财政拨款预算安排138000.00元，比2023年财政拨款预算安排0.00元增加138000.00元，主要原因：2022年12月报废3辆公务车，2024年预算增加新能源公务车1辆做应急保障用车；公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排34686.00元，比2023年财政拨款预算安排73024.00元减少38338.00元，主要原因：2023年预算中公务用车运行维护费为4辆汽油车，2022年12月报废3辆公务车；2024年预算中公务用车运行维护费为2辆，其中1辆为汽油车，1辆为新能源车。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　六、政府采购情况说明

　　2024年政府采购预算总额20939645.60元,其中：货物类293800.00元、工程类0.00元、服务类20645845.60元。

　　七、政府购买服务情况说明 

　　我单位2024年不涉及政府购买服务。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市海淀区体育场馆管理中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4236920.00元，占全部项目支出预算的100%。 

　　九、行政事业性收费情况说明

　　我单位2024年不涉及行政事业性收费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，固定资产总额29496529.08元，其中：车辆1台，122658.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套），11046285.76元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十二、名词解释

　　体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

 

 

　　第二部分2024年部门预算报表

　　附件：北京市海淀区体育场馆管理中心2024年部门预算报表